稟議規程 稟議事項 第4条 （稟議事項） 稟議しなければならない事項の基準については、別表に定める。第5条 （修正稟議） 1．承認された稟議時効につき内容または計画に、重要な修正を加える場合は、 その都度速やかに修正稟議をしなければならない。2．稟議書は他の文書に対し、常に優先して取り扱い、遅滞なく決裁処理しなければなら ない。 第2章 稟議事項 第4条（稟議事項） 稟議しなければならない事項の基準については、別表の稟議対象事項にこれを定める。 第5条（修正稟議）（稟議手続き） 第6条 決裁権限表の理事長の専決権限に属する事項は、稟議書を作成し、これに決裁 を得て実施する。ただし、理事会及び評議員会で議決された事項については、改め て稟議書の作成を要しない。 附則
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稟議事項 別表
稟議事項 別表-稟議規程 別表1 稟議対象事項 第2条の稟議により社長決裁を得べき事項は以下のとおりとする。 1 固定資産についての以下の金額に係る取得、改造、修理、賃借又は貸与 （1）土地、建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具備品等の第4条 稟議の種類は次のとおりとする。 （1）方針稟議 経営に関する事項、人事･総務･労務に関する事項、福利厚生に関する事項、経理および財務に関する事項、営業本部の営業方針に関する事項、生産に関する事項、資材・原材料の購入に関するものをいう。 （2）支払稟議 物品の購入、リ－ス、不動産賃貸借等支払に関する事項。 （稟議の区分） 第5条 稟議
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別表1 稟議書により決定される事項 部長 会長 常務 理事 専務 理事 理事 長 事業関係 貸付事業の実施に係る事務手続き 助成事業の実施に係る事務手続き（ただし、下記の変更手続きを除く））の長（以下「稟議者」という。）は、別表 2 の様式による稟議書に起案 日、件名、稟議内容、所属部門名、稟議者名等所要事項を記入の上、所属長を経由して 理事長宛にメールにて申請する。第8条 稟議書は、定められた稟議書用紙に必要事項を書き、一部作成する。 2 稟議書の書き方は、別表1にこれを定める。 （添付書類） 第9条 稟議書には、稟議内容を明らかにするために、契約書・見積書・その他の必要な関係書類を添付する。
（稟議の原則） 第3条 稟議決裁事項は、すべて別表 1 に定める稟議書により事前に手続きをとらなければならない。ただし、緊急やむをえない場合で手続きが事後になるときは、略式の文書により事前に決裁者の承認を得なければならない。 （稟議事項）上記の詳細事項については、「稟議規程」別表1によるものとする。 7．関係会社に関する事項 ① 関係会社の設立・解散・合併の承認 ② 関係会社の管理に必要な事項の決定 8．コーポレートガバナンス・コードに関する事項対応するコードの原則別表①減損会計の流れ 別表②繰延税金資産の回収可能性 別表③注記表の記載項目 77 19 事業報告等のチェックリスト 別表①事業報告及び附属明細書の記載項目 84 1921 監査報告書のチェックリスト
＜別表＞稟議事項（第8条関係） 稟議内容 会長 専務理事 事務局長 1．会務運営関係 （1）重要な契約の締結・変更・解除に関する事項 （2）重要な財産管理に関する事項 （3）重大な訴訟行為に関する事項 （4）上記以外で必要と認められる事項別表1及び別表2のとおりとする。 別表（1及び2）に掲載する金額は、1件当たり の金額とする。 2 物品の購入及び賃借、製作、運搬、修繕、工事請負等の決定及び契約締結に関する専 決事項は、別表2の支出負担行為の専決事項に準ずるものとする。六 別表の登記事項の欄に掲げる事項 →別表：社会福祉法人：代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め ・高額な契約について入札を行っていない。 ・随意契約の際に、稟議書で随意契約の理由、業者選定の理由を明確にしていない。
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別表13/10 職務権限一覧表 備考 稟 議 書 取 締 役 会 社 長 本 部 長 部 長 ・ 室 長 課 長 （ 課 長 席 含 む ） 係 長 管理部 1）管理部内における組織編成に関する事項別表における留意事項 Ⅰ． 「債務者区分」とは、債務者の財務状況、資金繰り、収益力等により、返済の能力を判定して、その状況等により債務者を正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先 に区分することをいう。 Ⅱ．別表第1 （会長の決裁事項） （1） 社会福祉協議会の運営に関する基本的方針の決定に関すること。 （2） 事業計画の樹立及びその実施計画の決定に関すること。 （3） 各福祉団体との総合調整に関すること。
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第2章 稟議事項 第4条 （稟議事項） 稟議しなければならない事項の基準については、別表に定める。 第5条 （修正稟議） 1．承認された稟議時効につき内容または計画に、重要な修正を加える場合は、 その都度速やかに修正稟議をしなければならない。別表1 索 引 番 号 大分類 索引 番号 中分類 名称（小分類） 編さん区分 保存期間 保存期間満了時 の措置 1 共通（法令・通 達） 1閣議関係書類 ・財務省組織令の一部改正に係る協議資料稟議規程 自己の権限を超える事項や重要事項を実施する際に、決裁を求める手続きなどを定めた規程です。 規程管理規程 規程の改廃や規程類の体系的整備などいついて定めた規程です。 pagetop 数字で
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3 稟議書は、必ず最新の書式を使用しなければならない。 （稟議書の提出） 第 3 条 稟議書の提出に際しては、以下に掲げる形式的要件が具備されなければならない。 （1）最新の書式に必要事項がすべて記載されていること別表2（第5条関係） 事務の種類 職務権限事項 区 分 備 考 係 長 課 長 事 務 局 長 会 長 1 事務の管理 （1）基本構想の決定 （総務課の分掌事務） （1）方針及び 計画 （2）主要施策及び重要事 業計画の作成 （総務課の分掌事務）稟議規程 別表1 稟議対象事項 第2条の稟議により社長決裁を得べき事項は以下のとおりとする。 1 固定資産についての以下の金額に係る取得、改造、修理、賃借又は貸与 （1）土地、建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具備品等の
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2．稟議書は他の文書に対し、常に優先して取扱い、遅滞なく決裁処理しなけれ ばならない。 第2章 稟議事項 第4条 （稟議事項） 稟議しなければならない事項の基準については、｢別表1 稟議事項｣にて定める。別表2（第5条関係） 事務の種類 職務権限事項 区 分 備 考 係 長 課 長 事 務 局 長 会 長 1 事務の管理 （1）基本構想の決定 （総務課の分掌事務） （1）方針及び 計画 （2）主要施策及び重要事 業計画の作成 （総務課の分掌事務）別表1 索 引 番 号 大分類 索引 番号 中分類 名称（小分類） 編さん区分 保存期間 保存期間満了時 の措置 1 共通（法令・通 達） 1閣議関係書類 ・財務省組織令の一部改正に係る協議資料
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別表1 稟議書により決定される事項 部長 会長 常務 理事 専務 理事 理事 長 事業関係 貸付事業の実施に係る事務手続き 助成事業の実施に係る事務手続き（ただし、下記の変更手続きを除く）稟議規程 自己の権限を超える事項や重要事項を実施する際に、決裁を求める手続きなどを定めた規程です。 規程管理規程 規程の改廃や規程類の体系的整備などいついて定めた規程です。 pagetop 数字で係る除外事項を記載する。 b．証券取引法監査 (a) 財務諸表監査 重要な修正後発事象が及ぼす影響を財務諸表に反映すべきものについ て、その影響が財務諸表に反映されていない場合は、監査報告書に監査意 見に係る除外事項として記載する。
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